Fin_I Monthly_BP_2025_USD del Plan de Negocio, con otro acomodo de
renglones, y falta extraerlo. Lo que sí se sabe es qué cambia entre escenarios:
se mueven venta, variedad, cosecha, empaque y flete —todo lo que cuelga de la
curva de kilos— y no se mueven labores, fertirriego, MIPE ni sus cargas
sociales.
Fin_I Monthly_BP_2025_USD. Trae 4 conceptos menos
que el del Consejo —entre ellos Fluctuación Cambiaria, que en el Consejo se
calcula y se anula—; los renglones sin dato se muestran vacíos, no se rellenan
con la cifra del Consejo.
Cargando el presupuesto…
Kilos por cultivo
Cada cifra sale de superficie × kg/m² de la hoja de Productividad, y cuadra una por una contra el estado de resultados.
A dónde se va el peso
Plan Comercial · 2027 se captura aquí
Lo que la comercializadora se compromete a colocar. Es lo que detona el plan de siembra sugerido: sin volúmenes no hay propuesta de siembra. Las listas vienen llenas con lo que ya existe; si algo es nuevo, se agrega al final de la lista.
El precio se captura por caja y el volumen en cajas, que es como piensa comercial. Los kilos y el USD/kg salen de la presentación: cada una dice cuántos kilos lleva su caja, y esa es la conversión. Por eso el formato no es una etiqueta —sin él no hay ni precio por kilo ni kilos— y por eso importa que las presentaciones sin peso declarado se confirmen en Premisas → Empaque.
| Zona | Producto | Presentación | Cliente · destinatario | Semanas | Precio | Volumen total | Venta |
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Plan de Siembra · 2027
Se calcula, no se captura. Sale del Plan Comercial y de los rendimientos de Productividad, y busca el mejor uso de la infraestructura: no cualquier plan que cumpla los contratos, sino el que deja mejor margen. Si cambia la productividad, esta propuesta se recalcula sola.
| Nave | Zona | Cultivo propuesto | Superficie | Planteo | Kilos | Margen estimado |
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Esta pestaña es la que genera el presupuesto. Se importa el sugerido y se ajusta. Lo que los contratos no cubran queda como superficie libre, y hay que decidir qué se siembra ahí.
| Nave | Zona | Sustrato | Estructura | Superficie | Cultivo | Planteo | Estado |
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Precios · 2027
Lo contratado ya trae su precio en el Plan Comercial. Esta pestaña es para lo que no está contratado: el volumen que la operación va a producir y que todavía no tiene a quién venderse. No se captura de cero, se deriva: producción menos contratos, por cultivo y presentación.
La presentación no es una etiqueta: define el costo de empaque. Cada presentación apunta a una carta —la lista de materiales de un bulto: cartón, clamshell, etiqueta, film— y de ahí sale el costo. Por eso se eligen aquí, y por eso al elegirlas aparece el costo que traen.
| Zona | Cultivo | Producción | Contratado | Excedente | Asignado | Volumen kg | Cajas por pallet | kg por caja | Empaque USD/kg | Precio USD/kg |
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Cajas por pallet y kilos por caja se confirman aquí. Cuando el dato viene de los embarques reales aparece precargado y dice de cuántos pallets salió; cuando no, hay que capturarlo. Una misma presentación puede tener más de una configuración —el grape de 10 Lb va a 90, 96 y 108 cajas según cómo cargue el tráiler—: se listan todas y se elige la que se va a presupuestar.
El peso de la caja define el USD/kg. Sale
del nombre del formato cuando se puede leer y del embarque cuando existe;
donde ninguno alcanza —1 1/9 es un bushel, y el bushel pesa
distinto según el producto— se captura aquí.
Cajas y peso acotan el embarque. El pallet mide 40×42″ y el tráiler va de 48 a 53 pies, así que por espacio rara vez pasan de 26 pallets; por California no se pueden rebasar 40,000 lb —por Arizona sí, pagando sobrepeso—. Cada presentación dice cuánto pesa su pallet y cuántos caben, y si el límite lo pone el peso o el espacio. Ahí se ve cuándo una configuración deja el tráiler a medias.
Aquí se confirma la configuración de cada presentación, de una sola vez. Son las 107 que tienen carta. Lo que se confirme aquí es lo que después usan el Plan Comercial y los precios del excedente: cajas por pallet, kilos por caja y el cliente cuando el formato es de un cliente en particular.
El costo sale de la carta, que es la lista de materiales de una caja —cartón, clamshell, etiqueta, film— con el costo de cada uno. Dos formatos que se leen casi igual pueden costar muy distinto porque son cartas distintas, y muchas veces la razón es el cliente: lleva su cartón impreso y su etiqueta.
| Cultivo | Formato | Cliente | Carta | Materiales | kg por caja | Cajas por pallet | Costo caja USD | Empaque USD/kg |
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CAU · catálogo autorizado de insumos
Es el precio de compra de lo que se aplica al cultivo. Cada renglón es un producto con su ingrediente activo, su dosis y su proveedor. Alimenta dos de los catálogos de costo: los insumos de MIPE y los de fertirriego.
El precio va por unidad de negocio. Culiacán y
Ensenada le compran al mismo proveedor a precios distintos —el mismo
AGRIMEC cuesta 965 pesos en una y 1,260 en la otra— y cada una
lleva su propio estado de autorización. Por eso el producto es uno y el
precio son dos.
| Clasificación | Ingrediente activo | Producto | Uso · control | Dosis | Proveedor | Culiacán | Ensenada |
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Productividad · 2027
Es la premisa más cargada del modelo. El rendimiento define los kilos y la curva define cuándo caen. Se captura por zona, cultivo y tipo de estructura —no lote por lote—, porque el mismo cultivo rinde distinto en Culiacán que en Ensenada y en suelo que en hidroponía.
Sobre el nombre: cada nave sí tiene el suyo
—Malla 7, Invernadero 9B, Santa Clara—
y estaba en el PDS, en una columna que el extractor no leía. Son
64 nombres para 118 unidades, y está bien: una nave alberga
varias etapas. Como el nombre se repite entre zonas —hay
Invernadero 7 en Culiacán y en Ensenada— la identificación va
con la zona, y debajo quedan el lote y el
código de etapa, que son únicos.
| Zona | Cultivo | Sustrato | Estructura | Lotes | Superficie | kg/m² | Planteo | Fin de cosecha | Kilos |
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La curva dice cuándo caen los kilos, y de ella cuelga casi todo: la venta, la cosecha, el empaque, el flete, el reparto de la semilla y el diferido de labores. Es una premisa capturada, no un cálculo: la determina el gerente de unidad según la etapa del cultivo, el clima y la necesidad comercial.
Se parte de la de 2026 y se edita. Son 118 lotes por 87 semanas, así que no se toca celda por celda: se elige el grupo y se le aplica una operación —recorrer, escalar, alargar—. La curva se guarda por lote, que es el grano que el motor necesita; lo que se agrupa es la captura.
| Grupo | Lotes | Semanas | De | A | Kilos | Curva |
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Estado de resultados · ciclo 2026 presupuesto 2026 escenario Consejo
| Concepto | USD | $/ha | $/kg |
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Tipo de cambio 2027 · esperando autorización
Antonio propuso mover el tipo de cambio de 18.00 a 17.40, tomando como
referencia el promedio real de TC Mensual PROM. Dirección General decide
si se usa el promedio o una cotización distinta.
Valor en uso hoy: 18.00 · promedio calculado: 16.94 · propuesto: 17.40. Cuando el autorizado difiere del promedio, el portal guarda el porqué.
Las premisas, por área
Todas las premisas que el motor va a usar, agrupadas por el área que las gobierna. Cada catálogo se abre completo para que se pueda revisar renglón por renglón antes de dar el ciclo por bueno. Editar cualquiera dispara el flujo de arriba.
Auditoría del presupuesto —
De dónde va a salir cada cosa
| Fuente | Qué aporta |
|---|---|
Agrosmart | Labores, cosecha y consumo de insumos en campo |
Journey | Empaque y movimiento de producto |
OPS | Nómina y operaciones |
Manage | Comercial: venta real y precios |